根据《海南省审计厅关于海南省残疾人联合会2021年度本级预算执行及决算草案完成情况的审计报告》（琼审财报〔2022〕102号），省残联认真对照问题清单，制定整改方案，明确整改任务，夯实整改责任，逐项整改，逐项销号，扎实推进整改，确保问题得到解决。
一、省残联本级1个项目预算编制不科学，涉及资金66.80万元问题。
省残联编制的66.80万元预算用于综合康复中心项目建设前期工作预算经费，由于2021年没有落实建设用地，导致未开展筹建工作，因此未支出。整改情况：完成整改，长期落实。一是省残联党组成员、副理事长林世闻于7月4月上午主持召开2023年部门预算和2023-2025年支出规划编制工作部署会，明确要求结合审计提出的问题，落实落细预算编制相关要求，避免出现类似情况。二是省残联办公室一级调研员邹耀组织机关各业务部室和直属单位预算编制人员，学习《中华人民共和国预算法实施条例》、《海南省项目预算管理暂行办法》等规定，让各预算编制人员对预算编制相关规定和环节有更加充分的认识，有利于提高预算编制的质量，更好的完成2023年预算编制任务。
二、省残疾人劳动就业服务中心实有账户财政性资金结余3.22万元未及时清理上缴问题。
整改情况：完成整改。一是已按相关规定将存量资金上缴。二是省残联办公室建立定期存量资金清理机制，对每年的存量资金清理情况进行跟踪督导。三是省残疾人劳动就业服务中心在支委会上对经办财务人员进行了批评教育，并让其认真研读《海南省人民政府关于进一步做好财政存量资金盘活工作的通知》，避免此类问题再次发生。
三、省残疾人康复指导中心超进度支付采购款的问题。
整改情况：完成整改，长期落实。一是省残联党组对康复中心班子成员进行集体约谈，班子主要负责人在党组会上作检查,两名分管负责人做表态发言，落实审计整改责任。二是省残联建立机关纪委列席直属单位“两重一大”会议机制，要求直属单位在讨论重大决策、重大项目安排和大额资金使用等重要事项时，邀请省残联机关纪委列席会议，加强决策监督。三是省残疾人康复指导中心在省残联党组集体约谈后，召开了支委（扩大）会议，各位支委进行了深刻的反思，真正从思想根源和政治上查找问题，积极从自身方面查找产生问题的原因，进一步明确了具体的整改措施和改进方向。四是省残疾人康复指导中心党支部把审计整改工作作为一项政治任务，组织支委以及业务人员系统学习了《预算法》《民法典》（合同篇）等重点法律法规，充分发挥好以上率下的带头作用，在学懂弄通做实上下好功夫，在结合实际贯彻落实上取得成效。通过学习，进一步提升法律业务素养和风险防范意识，进一步打牢了“四个意识”，坚定“四个自信”，增强了践行“两个坚决维护”的自觉性。五是省残疾人康复指导中心修订完善了《康复中心财务审批权限规定》，认真落实省残联机关纪委列席直属单位“两重一大”会议机制，在讨论重大决策、重大项目安排和大额资金使用等重要事项时，3次邀请省残联机关纪委列席会议，进一步加强决策监督。六是省残疾人康复指导中心于2022年7月18日组织相关人员对该项目进行检查，进一步核实货物型号、质量、数量等情况，该项目A包库存量为271件、B包库存量为1091件，经与出库量核对，总数量与采购数一致，质量和规格型号相符。七是省残疾人康复指导中心收集编印了《招标投标法》、《政府采购法》等相关法律法规的学习资料，供全体人员学习使用。印发《党风廉政风险防控责任清单》，组织工作人员赴广州参加华南区域辅具机构工作创新交流会，到中国残疾人福利基金会孤独症儿童（南方）康复基地进行交流学习，开展安全隐患专项排查工作，与海南省人民医院康复医学中心联合开展“七一”主题党日暨辅具适配服务活动。通过这些活动，使党员干部加深了对审计整改工作的认识和理解，增强了党性修养和履职尽责的主动性和自觉性。
四、省残疾人劳动就业服务中心培训补贴11.64万元发放手续不规范问题。
整改情况：完成整改。一是省残联教就部指导省残疾人劳动就业服务中心按相关规定完善手续即补齐申请表中的审核意见。二是省残疾人劳动就业服务中心在支委会上对经办人员进行了批评教育，并组织认真学习《海南省残疾人职业培训资金管理暂行办法》。
五、省残疾人劳动就业服务中心未对残疾人就业创业扶持项目运营绩效情况进行跟踪管理问题。
整改情况：完成整改，长期落实。一是省残疾人劳动就业服务中心已于2022年3月24日成立验收小组，对扶持项目资金用途、产生效果及运营情况进行了实地验收，出具了验收意见。二是省残疾人劳动就业服务中心在支委会上对经办人员进行了批评教育，并组织认真学习《海南省残疾人劳动就业服务中心扶持残疾人就业创业管理制度（修订）》，加强贯彻落实制度的意识。
六、省残联本级固定资产未实行定期清查盘点，存在账实不符现象的问题。
整改情况：完成整改，长期落实。一是已完成相关资产的回收处置和账务调整。二是加强国有资产的日常管理，按相关法律法规，定期开展盘点工作，确保资产实物账实相符、账账相符。
七、省残联本级4项房产未完成移交的问题。
整改情况：完成整改。通过与机关事务管理积极沟通协调，已完成相关资产的调拨手续。
八、省残联本级公务租车内部管理制度不健全的问题。
整改情况：完成整改。根据《海南省党政机关公务用车管理办法》、《海南省省直机关差旅费管理办法》等相关规定，结合公务用车实际需求，已修订并印发《省残联公务车辆管理暂行办法》，加强对公务租车活动的内部控制。
琼公网安备 46000002000015号
